1 收銀員的管理主要體現在定崗定責上，即每個營業時段應有固定的收銀員。
2 每個收銀員應有獨立的收銀機權限（賬戶、密碼）。
3 收銀員在每次點單結束后，必須打印客戶賬單，并交予顧客。
4 收銀員在每次交接班時，應對現金和營業數據進行交接并簽字確認。
5 收銀員在中途短暫離開時應和值班負責人進行交接。
如果現金上出現問題，收銀員無法提供合理的解釋或者未按標準操作流程執行應負全責。
為了方便營運，門店往往會設立一項找零金（方便換零錢）。
1 每班收銀員在開檔、交接和收檔時都應對找零金進行清點和預留，
2 交接班確認無誤后，找零金應遞交給值班經理或放入保險箱內，需兩人或兩人以上簽字確認。
3 出現誤差時，應在收銀交接表上填寫金額，并及時報備，由值班負責人或店長查明原因后處理。
4 每日營業額在匯總后，應向老板或公司財務以電子數據的方式進行報備。
5 營業額需在指定時間內存入公司或老板指定的賬戶內，并將存款收據以圖片形式傳遞給接收人。
6 對于每月現金的交接表以及銀行收據應妥善保管存檔或交給指定接收人。
7 未經權利人授權不得動用營業額，一經查實，不論金額大小，不論職務，均作開除和不再錄用處理。
對于這一項，許多門店并未重視。但這也是避免現金混亂的一個手段。門店在營運中，難免會有些物品需要購置或者繳費。如果事事都需要向公司或者老板請示，從很大程度上會減弱管理者的執行力以及威信。
1 對門店設立一個合理的備用金額度（一般備用金應不高于門店最低工資）。
2 所有支出和收入項目需有詳細記錄，并提供發票。若無法提供發票，需有收據和維修、購買物品的圖片。定時將備用金記錄和單據交由老板或公司財務。
3 備用金應有指定人員保管。
4 管理者應定期或不定期檢查備用金。
5 未經權利人許可，不得將備用金用作與門店不相關的事項，一經發現查實，作開除和不再錄用處理。
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